info Empenho
Número
28010008/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
28/01/2019
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO- SEDHAS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
CONTAS DE ENERGIA DA SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 712
Data: 11/02/2019
Valor: R$ 59.463,21
Descrição / Justificativa: CONTAS DE ENERGIA DA SEDHAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 59.463,21 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 59.463,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1281
Data: 22/02/2019
Valor: R$ 971,67
Descrição / Justificativa: CONTAS DE ENERGIA DA SEDHAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 971,67 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 971,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2327
Data: 20/03/2019
Valor: R$ 23,04
Descrição / Justificativa: CONTAS DE ENERGIA DA SEDHAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 23,04 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2329
Data: 20/03/2019
Valor: R$ 871,00
Descrição / Justificativa: CONTAS DE ENERGIA DA SEDHAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 871,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 871,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3114
Data: 20/03/2019
Valor: R$ 38.671,08
Descrição / Justificativa: CONTAS DE ENERGIA DA SEDHAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 38.671,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 38.671,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 100.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTAS DE ENERGIA DA SEDHAS | 02/04/2019 | 02040017 | R$ 871,00 | |
| CONTAS DE ENERGIA DA SEDHAS | 02/04/2019 | 02040018 | R$ 23,04 | |
| CONTAS DE ENERGIA DA SEDHAS | 11/04/2019 | 11040135 | R$ 38.671,08 | |
| CONTAS DE ENERGIA DA SEDHAS | 22/02/2019 | 22020055 | R$ 51.100,47 | |
| CONTAS DE ENERGIA DA SEDHAS | 22/02/2019 | 22020057 | R$ 8.362,74 | |
| CONTAS DE ENERGIA DA SEDHAS | 01/03/2019 | 01030010 | R$ 971,67 | |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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