info Empenho
Número
28010005/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
28/01/2021
Valor
R$ 2.520,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PE072/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/06/2020
Data Publicação
08/05/2020
Valor Estimado
R$ 562.330,00
Valor Total
R$ 352.260,00
assignment Contrato
Número
0358/2020-SAUDE
Data Assinatura
02/09/2020
Vigência
02/09/2020 - 01/09/2021
Valor Total
R$ 6.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAROXETINA, 20 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | R$ 0,24 | 10.500,000000 | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 2.520,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1031
Data: 18/02/2021
Valor: R$ 2.520,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 19955 | Data Emissão: 15/02/2021 | Doc. Ref.: 202102 | Valor Bruto: R$ 2.520,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.520,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/02/2021 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210009620784 | Chave Acesso: 23210205675713000179550010000199551000199551 | Chave Verific: 23210205675713000179550010000199551000199551 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAROXETINA, 20 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | COMPRIMIDO | 10500.0000 | R$ 0,24 | R$ 2.520,00 |
Total Geral: R$ 2.520,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 31/03/2021 | 31030100 | R$ 2.520,00 | |
| Total | R$ 2.520,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
