info Empenho
Número
27120001/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA
Modalidade
Ordinário
Data
27/12/2016
Valor
R$ 3.963,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SCS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
FORNECIMENTO DE ITENS DE REFEICOES, LANCHES, FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SERVIDORES EM ATIVIDADES POR MAIS DE SEIS HORAS ININTERRUPTAS, ALEM DE SUPORTE A EVENTOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DURANTE O ANO DE 2016.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.859.914/0001-82
library_books Licitação
Número
PP051/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2016
Data Publicação
29/02/2016
Valor Estimado
R$ 292.950,00
Valor Total
R$ 183.810,00
assignment Contrato
Número
051/2016
Data Assinatura
18/05/2016
Vigência
18/05/2016 - 31/12/2016
Valor Total
R$ 162.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REFRIGERANTE EM LATA | R$ 2,50 | 380,000000 | R$ 950,00 |
| 2 | ÁGUA MINERAL SEM GÁS | R$ 1,50 | 400,000000 | R$ 600,00 |
| 3 | FORNECIMENTO DE LANCHE | R$ 6,25 | 380,000000 | R$ 2.375,00 |
| 4 | GELO EM CUBO 2KG | R$ 3,80 | 10,000000 | R$ 38,00 |
| Total | R$ 3.963,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22589
Data: 29/12/2016
Valor: R$ 3.963,00
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE ITENS DE REFEICOES, LANCHES, FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SERVIDORES EM ATIVIDADES POR MAIS DE SEIS HORAS ININTERRUPTAS, ALEM DE SUPORTE A EVENTOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DURANTE O ANO DE 2016.
| Número: 45 | Data Emissão: 29/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 3.963,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.963,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/12/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 231612218599140 | Chave Acesso: 23161221859914000182550040000000450000000459 | Chave Verific: 23-1612-21.859.914/0001-82-55-004-000.000.045-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REFRIGERANTE EM LATA | UNIDADE | 380.0000 | R$ 2,50 | R$ 950,00 |
| 002 | ÁGUA MINERAL SEM GÁS | UNIDADE | 400.0000 | R$ 1,50 | R$ 600,00 |
| 003 | FORNECIMENTO DE LANCHE | UNIDADE | 380.0000 | R$ 6,25 | R$ 2.375,00 |
| 004 | GELO EM CUBO 2KG | PACOTE | 10.0000 | R$ 3,80 | R$ 38,00 |
Total Geral: R$ 3.963,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.963,00 |
| Total | R$ 3.963,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ITENS DE REFEICOES, LANCHES, FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SERVIDORES EM ATIVIDADES POR MAIS DE SEIS HORAS ININTERRUPTAS, ALEM DE SUPORTE A EVENTOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DURANTE O ANO DE 2016. | 23/01/2017 | 23010136 | R$ 3.963,00 |
| Total | R$ 3.963,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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