info Empenho
Número
27110002/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
27/11/2024
Valor
R$ 3.493,31
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REALIZAÇÃO. COORDENAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho para fazer face as despesas com locação de estrutura para o evento evangélico "Sinhá Sabóia Para Cristo a ser realizado no dia 28/11 na sede deste Munícipio.
Função
Cultura
Subfunção
Comunicação Social
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.261.873/0001-70
library_books Licitação
Número
PE24001-SECULT
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/09/2024
Data Publicação
10/05/2024
Valor Estimado
R$ 3.589.517,98
Valor Total
R$ 2.315.348,51
assignment Contrato
Número
110/2024-SECULT
Data Assinatura
19/09/2024
Vigência
19/09/2024 - 19/09/2025
Valor Total
R$ 293.221,66
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM CONTENDO NO MÍNIMO: 02 CXS DE SOM GRAVE COM 02 ALTO FALANTES DE 18 POLEGADAS DE 800W RMS. | R$ 1.409,99 | 1,000000 | R$ 1.409,99 |
| 2 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM CONTENDO NO MÍNIMO: 04 CXS DE SOM GRAVE COM 02 ALTO FALANTES DE 18 POLEGADAS DE 800W RMS. | R$ 2.083,32 | 1,000000 | R$ 2.083,32 |
| Total | R$ 3.493,31 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19766
Data: 04/12/2024
Valor: R$ 3.493,31
Descrição / Justificativa: Empenho para fazer face as despesas com locação de estrutura para o evento evangélico "Sinhá Sabóia Para Cristo a ser realizado no dia 28/11 na sede deste Munícipio.
| Número: 186 | Data Emissão: 02/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 3.493,31 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.493,31 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 5071291 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 159060543 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM CONTENDO NO MÍNIMO: 02 CXS DE SOM GRAVE COM 02 ALTO FALANTES DE 18 POLEGADAS DE 800W RMS. | DIÁRIA | 1.0000 | R$ 1.409,99 | R$ 1.409,99 |
| 002 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM CONTENDO NO MÍNIMO: 04 CXS DE SOM GRAVE COM 02 ALTO FALANTES DE 18 POLEGADAS DE 800W RMS. | DIÁRIA | 1.0000 | R$ 2.083,32 | R$ 2.083,32 |
Total Geral: R$ 3.493,31
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Empenho para fazer face as despesas com locação de estrutura para o evento evangélico "Sinhá Sabóia Para Cristo a ser realizado no dia 28/11 na sede deste Munícipio. | 13/12/2024 | 13120311 | R$ 3.493,31 | |
| Total | R$ 3.493,31 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 17/01/2025 | R$ 78.531,07 |
| Total | R$ 78.531,07 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO LÍQUIDO 12% (PAC 12%). | 25/02/2025 | 25020005 | R$ 78.531,07 |
| Total | R$ 78.531,07 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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