info Empenho
Número
27110001/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
27/11/2020
Valor
R$ 422.317,78
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONSIDERANDO O ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.619.767/0005-15
library_books Licitação
Número
AD039/20-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
16/11/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 478.095,60
Valor Total
R$ 478.095,60
assignment Contrato
Número
0427/2020-SAUDE
Data Assinatura
16/11/2020
Vigência
16/11/2020 - 15/11/2021
Valor Total
R$ 478.095,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPUTADOR TIPO DESKTOP COM MONITOR. | R$ 3.984,13 | 106,000000 | R$ 422.317,78 |
| Total | R$ 422.317,78 | |||
remove remove remove
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14799
Data: 22/12/2020
Valor: R$ 422.317,18
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONSIDERANDO O ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 6790 | Data Emissão: 03/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 422.317,18 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 422.317,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/12/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: ES | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 332200072057314 | Chave Acesso: 32201203619767000515550000000067901001039241 | Chave Verific: 32201203619767000515550000000067901001039241 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COMPUTADOR TIPO DESKTOP COM MONITOR. | UNIDADE | 105.9998 | R$ 3.984,13 | R$ 422.317,18 |
Total Geral: R$ 422.317,18
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 422.317,18 |
| Total | R$ 422.317,18 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 01/01/2021 | R$ 0,60 |
| Total | R$ 0,60 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONSIDERANDO O ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 28/01/2021 | 28010007 | R$ 422.317,78 |
| Total | R$ 422.317,78 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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