info Empenho
Número
27100027/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
27/10/2016
Valor
R$ 630,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO CURSO DE ESPECIALIZACAO TEC. EM URGENCIA E EMERGENCIA, CONFORME RESOLUCAO N°053/2016.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.611.443/0001-07
library_books Licitação
Número
PP077/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/07/2016
Data Publicação
15/04/2016
Valor Estimado
R$ 930.092,19
Valor Total
R$ 640.953,50
assignment Contrato
Número
0772016-1
Data Assinatura
22/07/2016
Vigência
05/08/2016 - 04/08/2017
Valor Total
R$ 311.178,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | HD EXTERNO 1TB 5400 RPM USB 3.0 | R$ 315,00 | 2,000000 | R$ 630,00 |
| Total | R$ 630,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19092
Data: 08/11/2016
Valor: R$ 630,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 81676 | Data Emissão: 08/11/2016 | Doc. Ref.: 201611 | Valor Bruto: R$ 630,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 630,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/11/2016 | N° do CGF do Emitente: 000006046 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160064648934 | Chave Acesso: 23161103611443000107550010000816761270982809 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HD EXTERNO 1TB 5400 RPM USB 3.0 | UNIDADE | 2.0000 | R$ 315,00 | R$ 630,00 |
Total Geral: R$ 630,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO CURSO DE ESPECIALIZACAO TEC. EM URGENCIA E EMERGENCIA, CONFORME RESOLUCAO N°053/2016. | 18/11/2016 | 18110192 | R$ 630,00 | |
| Total | R$ 630,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
