info Empenho
Número
27100025/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
27/10/2016
Valor
R$ 800,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO CURSO DE ESPECIALIZACAO TEC. EM URGENCIA E EMERGENCIA, CONFORME RESOLUCAO N°053/2016
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.210.196/0001-00
library_books Licitação
Número
PP077/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/07/2016
Data Publicação
15/04/2016
Valor Estimado
R$ 930.092,19
Valor Total
R$ 640.953,50
assignment Contrato
Número
0772016-2
Data Assinatura
22/07/2016
Vigência
02/09/2016 - 31/12/2016
Valor Total
R$ 243.640,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TONER HP 2035 CE505A | R$ 160,00 | 5,000000 | R$ 800,00 |
| Total | R$ 800,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21637 | 16/12/2016 | 21715 | R$ 800,00 | ||
| Total | R$ 800,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO CURSO DE ESPECIALIZACAO TEC. EM URGENCIA E EMERGENCIA, CONFORME RESOLUCAO N°053/2016 | 23/12/2016 | 23120065 | R$ 800,00 | |
| Total | R$ 800,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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