info Empenho
Número
27100017/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
27/10/2022
Valor
R$ 1.860,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REALIZAÇÃO. COORDENAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de limunicação para atender as demandas da FEIRA ARTÍSTICA E GASTRONÔMICA para o dia do servidor.
Função
Cultura
Subfunção
Comunicação Social
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.054.102/0001-06
library_books Licitação
Número
PE171/21-SCLT
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/01/2022
Data Publicação
18/10/2021
Valor Estimado
R$ 359.166,35
Valor Total
R$ 233.580,00
assignment Contrato
Número
010/2022-SECULT
Data Assinatura
25/02/2022
Vigência
25/02/2022 - 25/02/2023
Valor Total
R$ 68.862,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PALCO. | R$ 1.860,00 | 1,000000 | R$ 1.860,00 |
| Total | R$ 1.860,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24651
Data: 19/12/2022
Valor: R$ 1.860,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de limunicação para atender as demandas da FEIRA ARTÍSTICA E GASTRONÔMICA para o dia do servidor.
| Número: 1202 | Data Emissão: 07/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 1.860,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.860,00 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 07/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 53460 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 870623719 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PALCO. | DIÁRIA | 1.0000 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 |
Total Geral: R$ 1.860,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.860,00 |
| Total | R$ 1.860,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de limunicação para atender as demandas da FEIRA ARTÍSTICA E GASTRONÔMICA para o dia do servidor. | 26/04/2023 | 26040031 | R$ 1.860,00 |
| Total | R$ 1.860,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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