info Empenho
Número
27100016/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
27/10/2020
Valor
R$ 6.122,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE094/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/09/2020
Data Publicação
20/07/2020
Valor Estimado
R$ 279.910,10
Valor Total
R$ 192.432,50
assignment Contrato
Número
0387/2020-SAUDE
Data Assinatura
05/10/2020
Vigência
05/10/2020 - 03/12/2021
Valor Total
R$ 167.843,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LÂMPADA LED BULBO 25W 220V OU BIVOLT BRANCA FRIA. | R$ 8,00 | 50,000000 | R$ 400,00 |
| 2 | LÂMPADA LED BULBO 30W 220V OU BIVOLT BRANCA FRIA. | R$ 22,41 | 50,000000 | R$ 1.120,50 |
| 3 | LÂMPADA LED TUBO T8, 9W 220V OU BIVOLT, 60CM, BRANCA FRIA. | R$ 20,01 | 50,000000 | R$ 1.000,50 |
| 4 | LÂMPADA LED TUBO T8, 18W 220V OU BIVOLT, 1,20M, BRANCA FRIA. | R$ 23,21 | 50,000000 | R$ 1.160,50 |
| 5 | LÂMPADA PL ELETRÔNICA ESPIRAL 20W 220V BRANCA. | R$ 14,41 | 50,000000 | R$ 720,50 |
| 6 | LÂMPADA PL ELETRÔNICA ESPIRAL 45W 220V BRANCA. | R$ 34,41 | 50,000000 | R$ 1.720,50 |
| Total | R$ 6.122,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12604 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 12/11/2020 | 734 | R$ 6.122,50 | |
| Total | R$ 6.122,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 17/11/2020 | 17110082 | R$ 6.122,50 | |
| Total | R$ 6.122,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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