info Empenho
Número
27090051/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
27/09/2023
Valor
R$ 32.311,77
Natureza
Contrato de Gestão
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Centro de Custo
CONTRATO DE GESTÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO CONVENIO MAPP Nº 5068, REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, DE ACORDO COM O CONTRATO 001A/2022 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.776.677/0001-77
library_books Licitação
Número
DP22005-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
22/02/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 22.085.594,52
Valor Total
R$ 22.085.594,52
assignment Contrato
Número
001A/2022-SMS
Data Assinatura
01/03/2022
Vigência
01/03/2022 - 02/08/2025
Valor Total
R$ 86.101.626,52
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GESTAO - SERVICO DE CONTRATO DE GESTAO. | R$ 32.311,77 | 1,000000 | R$ 32.311,77 |
| Total | R$ 32.311,77 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13939
Data: 27/09/2023
Valor: R$ 32.311,77
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO CONVENIO MAPP Nº 5068, REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, DE ACORDO COM O CONTRATO 001A/2022 E PMS 2022-2025.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 32.311,77 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.311,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1505 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 32.311,77
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO CONVENIO MAPP Nº 5068, REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, DE ACORDO COM O CONTRATO 001A/2022 E PMS 2022-2025. | 29/09/2023 | 29090108 | R$ 32.311,77 | |
| Total | R$ 32.311,77 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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