info Empenho
Número
27090027/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
27/09/2018
Valor
R$ 432,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CNFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.053.353/0001-36
library_books Licitação
Número
PE067/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/07/2018
Data Publicação
07/05/2018
Valor Estimado
R$ 446.112,00
Valor Total
R$ 89.532,00
assignment Contrato
Número
205/2018-SMS
Data Assinatura
17/08/2018
Vigência
17/08/2018 - 16/04/2019
Valor Total
R$ 6.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOBAZAM 10MG | R$ 0,60 | 720,000000 | R$ 432,00 |
| Total | R$ 432,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13379
Data: 09/10/2018
Valor: R$ 432,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CNFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 10705 | Data Emissão: 09/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 432,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 432,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180063601665 | Chave Acesso: 23181006053353000136550010000107051000107051 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 432,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CNFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 14/12/2018 | 14120069 | R$ 432,00 | |
| Total | R$ 432,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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