info Empenho
Número
27090026/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
27/09/2018
Valor
R$ 1.006,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO MATERNA E INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
57.359.168/0001-05
library_books Licitação
Número
PE044/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/08/2017
Data Publicação
26/07/2017
Valor Estimado
R$ 521.596,50
Valor Total
R$ 274.596,20
assignment Contrato
Número
1162017-SMS
Data Assinatura
14/11/2017
Vigência
12/12/2017 - 11/12/2018
Valor Total
R$ 15.099,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TESTE DE GRAVIDEZ IMUNOCROMATOGRAFICO P/ DETECÇÃO QUALITATIVA DO GONODOTROFINA CRONICA (HCG) EM URIN E SORO | R$ 0,50 | 2.000,000000 | R$ 1.006,60 |
| Total | R$ 1.006,60 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13360
Data: 09/10/2018
Valor: R$ 1.006,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 27412 | Data Emissão: 09/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 1.006,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 138239122 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.006,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135180690469005 | Chave Acesso: 35181057359168000105550010000274121009311567 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 1.006,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.006,60 |
| Total | R$ 1.006,60 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 04/02/2019 | 04020032 | R$ 1.006,60 |
| Total | R$ 1.006,60 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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