info Empenho
Número
27090003/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
27/09/2021
Valor
R$ 4.161,61
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.675.331/0001-40
library_books Licitação
Número
PE090/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/09/2020
Data Publicação
30/06/2020
Valor Estimado
R$ 421.229,00
Valor Total
R$ 185.239,00
assignment Contrato
Número
0431/2020-SAUDE
Data Assinatura
19/11/2020
Vigência
19/11/2020 - 18/11/2021
Valor Total
R$ 69.720,70
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPONJA HEMOSTATICA, DE COLAGENO HIDROLIZADO, GELATINA LIOFILIZADA, ESTERIL USO ODONTOLOGICO, REABSORVIVEL,CAIXA COM 10 UNIDADES. | R$ 40,55 | 5,000000 | R$ 202,75 |
| 2 | FLUOR, GEL TOPICO NEUTRO TIXOTRÓPICO, COM CONCENTRAÇÃO 2%, SABOR VARIADO, COM PH ENTRE 6 E 7, FRASCO COM 200 ML. | R$ 3,50 | 15,000000 | R$ 52,50 |
| 3 | AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA ESTERILIZADAS E DESCARTÁVEIS TAMANHO CURTA 30G. CANULA EM ACO INOX, SILICONIZADA. CAIXA COM 100 UNIDADES. | R$ 23,15 | 150,000000 | R$ 3.472,50 |
| 4 | CIMENTO CIRURGICO PERIODONTAL SEM EUGENOL, A BASE DE ACIDO CAPRILICO, ACIDO LAURICO, BREU, RESINA ESTER GUN, PETROLATO, TIMOL, CERA DE CARNAUBA. | R$ 72,31 | 6,000000 | R$ 433,86 |
| Total | R$ 4.161,61 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19841 | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 03/11/2021 | 2527 | R$ 4.161,61 | |
| Total | R$ 4.161,61 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 25/11/2021 | 25110117 | R$ 4.161,61 | |
| Total | R$ 4.161,61 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})