info Empenho
Número
27080018/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
27/08/2019
Valor
R$ 328,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA USO DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.596.960/0001-10
library_books Licitação
Número
PE053/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/06/2019
Data Publicação
13/05/2019
Valor Estimado
R$ 70.634,35
Valor Total
R$ 57.422,30
assignment Contrato
Número
0029/2019-SECJE
Data Assinatura
26/08/2019
Vigência
26/08/2019 - 26/08/2020
Valor Total
R$ 1.649,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA ADESIVA, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, 50MM X 50M, TRANSPARENTE, FABRICADA EM CELULOSE, UNIDADE 1.0 ROLO | R$ 4,00 | 80,000000 | R$ 320,00 |
| 2 | FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, PLASTICO, 12 MM X 30 M, UNIDADE 1.0 ROLO | R$ 0,54 | 15,000000 | R$ 8,10 |
| Total | R$ 328,10 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13808
Data: 26/09/2019
Valor: R$ 328,10
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA USO DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: 5424 | Data Emissão: 26/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 328,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 328,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/09/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190062877647 | Chave Acesso: 23190910596960000110550010000054241377300202 | Chave Verific: 23-1909-10.596.960/0001-10-55-001-000.005.424-137. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FITA ADESIVA, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, 50MM X 50M, TRANSPARENTE, FABRICADA EM CELULOSE, UNIDADE 1.0 ROLO | UNIDADE | 80.0000 | R$ 4,00 | R$ 320,00 |
| 002 | FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, PLASTICO, 12 MM X 30 M, UNIDADE 1.0 ROLO | UNIDADE | 15.0000 | R$ 0,54 | R$ 8,10 |
Total Geral: R$ 328,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA USO DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 31/10/2019 | 31100109 | R$ 328,10 | |
| Total | R$ 328,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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