info Empenho
Número
27080011/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
27/08/2020
Valor
R$ 342,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.557.349/0001-06
library_books Licitação
Número
060/2019-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/12/2019
Data Publicação
07/10/2019
Valor Estimado
R$ 297.232,38
Valor Total
R$ 167.433,43
assignment Contrato
Número
0062/2020-SAUDE
Data Assinatura
27/02/2020
Vigência
27/02/2020 - 26/02/2021
Valor Total
R$ 4.224,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILIN... | R$ 0,17 | 100,000000 | R$ 17,00 |
| 2 | BATERIA, ALCALINA, 9 VOLTS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 6,50 | 50,000000 | R$ 325,00 |
| Total | R$ 342,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14163
Data: 14/12/2020
Valor: R$ 342,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
| Número: 6349 | Data Emissão: 10/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 342,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 342,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/12/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200073802470 | Chave Acesso: 23201241557349000106550010000063491000063493 | Chave Verific: 23201241557349000106550010000063491000063493 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LAPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILIN... | AVULSO 1 UNIDADE | 100.0000 | R$ 0,17 | R$ 17,00 |
| 002 | BATERIA, ALCALINA, 9 VOLTS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | EMBALAGEM 1 UNIDADE | 50.0000 | R$ 6,50 | R$ 325,00 |
Total Geral: R$ 342,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 30/12/2020 | 30120055 | R$ 342,00 | |
| Total | R$ 342,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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