info Empenho
Número
27080002/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
27/08/2024
Valor
R$ 38.025,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
Centro de Custo
Material Quimico
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLÍMERO CATIÔNICO; FORMA: PÓ; COMPOSIÇÃO COMPONENTE PRIMÁRIO; AC (ACRÍLICO ACRILAMIDA).
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
43.890.354/0001-61
library_books Licitação
Número
PE23013-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/09/2023
Data Publicação
30/05/2023
Valor Estimado
R$ 828.152,00
Valor Total
R$ 338.290,00
assignment Contrato
Número
0076/2023-SAAE
Data Assinatura
09/10/2023
Vigência
09/10/2023 - 09/10/2024
Valor Total
R$ 338.290,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLÍMERO CATIÔNICO; FORMA: PÓ; COMPOSIÇÃO: COMPONENTE PRIMÁRIO AC (ACRÍLICO-ACRILAMIDA). | R$ 16,90 | 2.250,000000 | R$ 38.025,00 |
| Total | R$ 38.025,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14157
Data: 23/09/2024
Valor: R$ 38.025,00
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLÍMERO CATIÔNICO; FORMA: PÓ; COMPOSIÇÃO COMPONENTE PRIMÁRIO; AC (ACRÍLICO ACRILAMIDA).
| Número: 00000510 | Data Emissão: 30/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 38.025,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 38.025,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 15593 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135241919717535 | Chave Acesso: 35240843890354000161550010000005101202408303 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | POLÍMERO CATIÔNICO; FORMA: PÓ; COMPOSIÇÃO: COMPONENTE PRIMÁRIO AC (ACRÍLICO-ACRILAMIDA). | QUILOGRAMA | 2250.0000 | R$ 16,90 | R$ 38.025,00 |
Total Geral: R$ 38.025,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLÍMERO CATIÔNICO; FORMA: PÓ; COMPOSIÇÃO COMPONENTE PRIMÁRIO; AC (ACRÍLICO ACRILAMIDA). | 03/10/2024 | 03100003 | R$ 38.025,00 | |
| Total | R$ 38.025,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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