info Empenho
Número
27070034/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
27/07/2020
Valor
R$ 2.912,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID- 19, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE075/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/07/2019
Data Publicação
17/06/2019
Valor Estimado
R$ 894.660,00
Valor Total
R$ 379.390,00
assignment Contrato
Número
0242/2019-SAUDE
Data Assinatura
18/09/2019
Vigência
18/09/2019 - 17/10/2020
Valor Total
R$ 21.840,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL HIGIÊNICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, FICHA TÉCNICA DO PRODUTO, RELATÓRIO DE ENSAIO MICROBIOLÓGICO EMITIDO POR LABORATÓRIO. PACOTE COM 4 UNIDADES | R$ 3,64 | 800,000000 | R$ 2.912,00 |
| Total | R$ 2.912,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8423
Data: 12/08/2020
Valor: R$ 2.548,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID- 19, NESTE MUNICIPIO.
| Número: 14157 | Data Emissão: 11/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 2.548,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.548,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/08/2020 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200045807459 | Chave Acesso: 23200812337358000193550010000141571193112722 | Chave Verific: 23200812337358000193550010000141571193112722 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL HIGIÊNICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, FICHA TÉCNICA DO PRODUTO, RELATÓRIO DE ENSAIO MICROBIOLÓGICO EMITIDO POR LABORATÓRIO. PACOTE COM 4 UNIDADES | PACOTE | 700.0000 | R$ 3,64 | R$ 2.548,00 |
Cód. Liquidação: 8940
Data: 27/08/2020
Valor: R$ 364,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID- 19, NESTE MUNICIPIO.
| Número: 14217 | Data Emissão: 24/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 364,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 364,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/08/2020 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200048796129 | Chave Acesso: 23200812337358000193550010000142171138535900 | Chave Verific: 23200812334358000193550010000142171138535900 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL HIGIÊNICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, FICHA TÉCNICA DO PRODUTO, RELATÓRIO DE ENSAIO MICROBIOLÓGICO EMITIDO POR LABORATÓRIO. PACOTE COM 4 UNIDADES | PACOTE | 100.0000 | R$ 3,64 | R$ 364,00 |
Total Geral: R$ 2.912,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID- 19, NESTE MUNICIPIO. | 01/10/2020 | 01100042 | R$ 364,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID- 19, NESTE MUNICIPIO. | 27/08/2020 | 27080075 | R$ 2.548,00 | |
| Total | R$ 2.912,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
