info Empenho
Número
27070033/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
27/07/2020
Valor
R$ 12.840,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID- 19, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
200/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/03/2020
Data Publicação
11/12/2019
Valor Estimado
R$ 362.909,48
Valor Total
R$ 193.555,84
assignment Contrato
Número
0141/2020-SAUDE
Data Assinatura
20/04/2020
Vigência
20/04/2020 - 19/04/2021
Valor Total
R$ 46.286,99
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURA, REDONDA, PARA SANITARIO, COM CABO DE ROSCA PLASTICO, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 3,40 | 100,000000 | R$ 340,00 |
| 2 | SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 100LT, RESISTENTE, REFORÇADO COM 7 MICRAS DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. | R$ 25,00 | 500,000000 | R$ 12.500,00 |
| Total | R$ 12.840,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8830 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID- 19, NESTE MUNICIPIO. | 24/08/2020 | 14206 | R$ 340,00 | |
| 8832 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID- 19, NESTE MUNICIPIO. | 24/08/2020 | 14180 | R$ 12.500,00 | |
| Total | R$ 12.840,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID- 19, NESTE MUNICIPIO. | 01/09/2020 | 01090054 | R$ 12.500,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID- 19, NESTE MUNICIPIO. | 01/09/2020 | 01090053 | R$ 340,00 | |
| Total | R$ 12.840,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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