info Empenho
Número
27070014/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
27/07/2018
Valor
R$ 19.526,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.394.355/0001-87
library_books Licitação
Número
PE066/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/10/2017
Data Publicação
30/08/2017
Valor Estimado
R$ 5.076.772,41
Valor Total
R$ 2.093.452,20
assignment Contrato
Número
023/2018-SMS
Data Assinatura
21/02/2018
Vigência
27/02/2018 - 27/02/2019
Valor Total
R$ 1.583.491,42
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10976
Data: 31/08/2018
Valor: R$ 8.878,35
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
| Número: 1390 | Data Emissão: 31/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 8.878,35 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.878,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/08/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180054188068 | Chave Acesso: 23180809394355000187550000000013901000139002 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12541
Data: 27/09/2018
Valor: R$ 2.106,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
| Número: 1430 | Data Emissão: 27/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 2.106,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.106,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/09/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180060550509 | Chave Acesso: 23180909394355000187550000000014301000143035 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13583
Data: 19/10/2018
Valor: R$ 4.761,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
| Número: 1453 | Data Emissão: 19/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 4.761,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.761,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/10/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180065895759 | Chave Acesso: 23181009394355000187550000000014531000145326 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15574
Data: 12/11/2018
Valor: R$ 904,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
| Número: 1478 | Data Emissão: 12/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 904,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 904,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/11/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180071535268 | Chave Acesso: 23181109394355000187550000000014781000147887 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 16.649,35
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| O CREDOR NAO ENTREGOU PARTE DA MERCADORIA | 28/11/2018 | 28110006 | R$ 2.877,15 |
| Total | R$ 2.877,15 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 16.649,35 |
| Total | R$ 16.649,35 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 16/04/2019 | 16040183 | R$ 4.761,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 16/04/2019 | 16040182 | R$ 2.106,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 16/04/2019 | 16040184 | R$ 8.878,35 |
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 16/04/2019 | 16040181 | R$ 904,00 |
| Total | R$ 16.649,35 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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