info Empenho
Número
27070006/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
27/07/2022
Valor
R$ 600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de limpeza e produção de higienização II.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE210/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2022
Data Publicação
02/12/2021
Valor Estimado
R$ 676.021,19
Valor Total
R$ 265.593,71
assignment Contrato
Número
018/2022-SECJEL
Data Assinatura
22/02/2022
Vigência
22/02/2022 - 22/02/2023
Valor Total
R$ 2.852,06
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML. | R$ 3,00 | 50,000000 | R$ 150,00 |
| 2 | LIMPA VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E SEQUESTRANTE, GATILHO PULVERIZADOR, 500 ML. | R$ 2,00 | 225,000000 | R$ 450,00 |
| Total | R$ 600,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13099
Data: 29/08/2022
Valor: R$ 600,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de limpeza e produção de higienização II.
| Número: 7165 | Data Emissão: 29/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 600,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 29/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220055493888 | Chave Acesso: 23220813150780000106550010000071651478146726 | Chave Verific: 23220813150780000106550010000071651478146726 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIMPA VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E SEQUESTRANTE, GATILHO PULVERIZADOR, 500 ML. | EMBALAGEM | 225.0000 | R$ 2,00 | R$ 450,00 |
| 002 | CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 3,00 | R$ 150,00 |
Total Geral: R$ 600,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de limpeza e produção de higienização II. | 30/09/2022 | 30090029 | R$ 600,00 | |
| Total | R$ 600,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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