info Empenho
Número
27070003/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
27/07/2022
Valor
R$ 271,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de limpeza e produção de higienização II.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE210/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2022
Data Publicação
02/12/2021
Valor Estimado
R$ 676.021,19
Valor Total
R$ 265.593,71
assignment Contrato
Número
017/2022-SECJEL
Data Assinatura
22/02/2022
Vigência
22/02/2022 - 22/02/2023
Valor Total
R$ 430,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ACIDO MURIÁTICO, LIMPEZA DE VASOS SANITÁRIOS, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, FRASCO COM 1000 MILILITROS. R$ 2,80 70,000000 R$ 196,00
2 VASSOURINHA PARA SANITÁRIO, COM CERDAS DE PLÁSTICO/POLIPROPILENO, RESERVATÓRIO PARA ENCAIXE, CABO PLÁSTICO. R$ 5,00 15,000000 R$ 75,00
Total R$ 271,00

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
12604 Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de limpeza e produção de higienização II. 11/08/2022 7434   R$ 271,00
Total R$ 271,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de limpeza e produção de higienização II. 31/08/2022 31080026   R$ 271,00
Total R$ 271,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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