info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    27060058/2018
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    27/06/2018
                Valor
                    R$ 4.310,10
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
                Programa Atividade
                    MANUT. SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIXO P PAIF/CRAS E PISO BÁSICO VARIÁVEL DO SERVIÇO   
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS CRAS
                Função
                    Assistência Social
                Subfunção
                    Assistência Comunitária
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    22.864.845/0001-68
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE023/2017
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        07/07/2017
                    Data Publicação
                        19/06/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 1.901.112,71
                    Valor Total
                        R$ 609.280,56
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        020-2017 SDHAS
                    Data Assinatura
                        27/09/2017
                    Vigência
                        27/09/2017 - 27/09/2018
                    Valor Total
                        R$ 85.963,41
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL A4 210MM X 297MM 75G/M² BRANCO, RESMA C/500 | R$ 143,67 | 30,000000 | R$ 4.310,10 | 
| Total | R$ 4.310,10 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 12051
                                                            Data: 03/09/2018
                                                            Valor: R$ 4.310,10
                                                        Descrição / Justificativa: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS CRAS
                                                        | Número: 4106 | Data Emissão: 16/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 4.310,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.310,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/07/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180042843808 | Chave Acesso: 23180722864845000168550010000041061805507785 | Chave Verific: 23-1807-22.864.845/0001-68-55-001-000.004.106-180. | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 4.310,10                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS CRAS | 23/10/2018 | 23100042 | R$ 4.310,10 | |
| Total | R$ 4.310,10 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        