info Empenho
Número
27060035/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
27/06/2018
Valor
R$ 400,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DA ENERGIA DA SALA DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA ULTILIZADO PELA PMS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7668
Data: 12/07/2018
Valor: R$ 113,22
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DA ENERGIA DA SALA DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA ULTILIZADO PELA PMS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 113,22 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 113,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9836
Data: 16/08/2018
Valor: R$ 80,74
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DA ENERGIA DA SALA DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA ULTILIZADO PELA PMS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 80,74 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 80,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11317
Data: 18/09/2018
Valor: R$ 77,28
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DA ENERGIA DA SALA DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA ULTILIZADO PELA PMS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 77,28 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 77,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 271,24
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DA ENERGIA DA SALA DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA ULTILIZADO PELA PMS | 18/07/2018 | 18070073 | R$ 113,22 | |
| PAGAMENTO DA ENERGIA DA SALA DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA ULTILIZADO PELA PMS | 22/08/2018 | 22080064 | R$ 80,74 | |
| PAGAMENTO DA ENERGIA DA SALA DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA ULTILIZADO PELA PMS | 19/09/2018 | 19090032 | R$ 77,28 | |
| Total | R$ 271,24 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR ANA LUCIA | 03/09/2018 | 03090065 | R$ 128,76 |
| Total | R$ 128,76 | ||
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