info Empenho
Número
27060034/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
27/06/2018
Valor
R$ 500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SALA DO ESCRITÁRIO DE FORTALEZA - PMS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7362
Data: 06/07/2018
Valor: R$ 170,49
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SALA DO ESCRITÁRIO DE FORTALEZA - PMS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 170,49 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 170,49 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9121
Data: 03/08/2018
Valor: R$ 146,22
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SALA DO ESCRITÁRIO DE FORTALEZA - PMS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 146,22 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 146,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12559
Data: 09/10/2018
Valor: R$ 146,80
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SALA DO ESCRITÁRIO DE FORTALEZA - PMS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 146,80 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 146,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 463,51
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SALA DO ESCRITÁRIO DE FORTALEZA - PMS | 11/07/2018 | 11070019 | R$ 170,49 | |
| PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SALA DO ESCRITÁRIO DE FORTALEZA - PMS | 15/08/2018 | 15080071 | R$ 146,22 | |
| PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SALA DO ESCRITÁRIO DE FORTALEZA - PMS | 17/10/2018 | 17100027 | R$ 146,80 | |
| Total | R$ 463,51 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR ANA LUCIA | 03/09/2018 | 03090064 | R$ 36,49 |
| Total | R$ 36,49 | ||
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