info Empenho
Número
27060022/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
27/06/2023
Valor
R$ 1.598,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEM 70% PARA A SECRETARIA DA SEGURANÇÃ CIDADÃ - SESEC, BASES E EQUIPAMENTOSPARA USO DOS SERVIDORES EM ATENDIMENTO E O PÚBLICO ATENDIDO, CONFORME CONTRATO N°41/2022
Função
Direito da Cidadania
Subfunção
Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.602.864/0001-86
library_books Licitação
Número
PE001/22-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/05/2022
Data Publicação
13/12/2021
Valor Estimado
R$ 476.222,46
Valor Total
R$ 311.672,88
assignment Contrato
Número
041/2022-SESEC
Data Assinatura
10/08/2022
Vigência
10/08/2022 - 10/08/2023
Valor Total
R$ 7.492,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁLCOOL EM GEL 70% - GEL À BASE DE ÁLCOOL A 70% COM AÇÃO ANTISSÉPTICA. EMBALAGEM COM 1 (UM) LITRO. | R$ 9,99 | 160,000000 | R$ 1.598,40 |
| Total | R$ 1.598,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10734 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEM 70% PARA A SECRETARIA DA SEGURANÇÃ CIDADÃ - SESEC, BASES E EQUIPAMENTOSPARA USO DOS SERVIDORES EM ATENDIMENTO E O PÚBLICO ATENDIDO, CONFORME CONTRATO N°41/2022 | 24/07/2023 | 60632 | R$ 1.598,40 | |
| Total | R$ 1.598,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEM 70% PARA A SECRETARIA DA SEGURANÇÃ CIDADÃ - SESEC, BASES E EQUIPAMENTOSPARA USO DOS SERVIDORES EM ATENDIMENTO E O PÚBLICO ATENDIDO, CONFORME CONTRATO N°41/2022 | 29/08/2023 | 29080012 | R$ 1.598,40 | |
| Total | R$ 1.598,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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