info Empenho
Número
27060009/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
27/06/2017
Valor
R$ 64.460,00
Natureza
Material de Distribuição Gratuita
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE APOIO AO CIDADAO SOBRALENSE(SACS), NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.937.323/0001-92
library_books Licitação
Número
PP087/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/06/2016
Data Publicação
10/05/2016
Valor Estimado
R$ 746.349,83
Valor Total
R$ 631.266,52
assignment Contrato
Número
0872016-1
Data Assinatura
27/06/2016
Vigência
27/06/2016 - 04/08/2017
Valor Total
R$ 538.370,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTA ORTOPEDICA | R$ 360,00 | 4,000000 | R$ 1.440,00 |
| 2 | COLETE ORTOPEDICO TIPO MILWAUKEE | R$ 1.100,00 | 5,000000 | R$ 5.500,00 |
| 3 | CADEIRA DE RODAS TAIBA C/ PNEU INFLAVEL | R$ 472,00 | 50,000000 | R$ 23.600,00 |
| 4 | PRÓTESE TRANSTIBIAL | R$ 4.000,00 | 3,000000 | R$ 12.000,00 |
| 5 | CADEIRA HIGIÊNICA EM AÇO TUBULAR 7/8" C/APOIO PARA OS BRAÇOS E ENCOSTO EM NYLON | R$ 264,00 | 30,000000 | R$ 7.920,00 |
| 6 | PRÓTESE TRANSFEMURAL | R$ 7.000,00 | 2,000000 | R$ 14.000,00 |
| Total | R$ 64.460,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8385
Data: 24/07/2017
Valor: R$ 64.460,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 752 | Data Emissão: 24/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 64.460,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 64.460,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 12622 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170042987318 | Chave Acesso: 23170706937323000192550010000007521660203208 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 64.460,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 64.460,00 |
| Total | R$ 64.460,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE APOIO AO CIDADAO SOBRALENSE(SACS), NESTE MUNICIPIO. | 26/04/2018 | 26040119 | R$ 64.460,00 |
| Total | R$ 64.460,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})