info Empenho
Número
27060008/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
27/06/2017
Valor
R$ 22.563,20
Natureza
Material de Distribuição Gratuita
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.485.574/0001-71
library_books Licitação
Número
PP087/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/06/2016
Data Publicação
10/05/2016
Valor Estimado
R$ 746.349,83
Valor Total
R$ 631.266,52
assignment Contrato
Número
0872016-10
Data Assinatura
27/06/2016
Vigência
27/06/2016 - 12/08/2017
Valor Total
R$ 98.896,52
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLCHÃO D'AGUA 1,90 X 0,90 | R$ 103,62 | 20,000000 | R$ 2.072,40 |
| 2 | COLCHÃO CAIXA DE OVO 1,90 X 0,90 | R$ 53,36 | 20,000000 | R$ 1.067,20 |
| 3 | CADEIRA DE RODAS CONFORMA TILT CONSTRUIDA EM LIGA DE ALUMINIO AERONAUTICO TEMPERADO | R$ 1.942,36 | 10,000000 | R$ 19.423,60 |
| Total | R$ 22.563,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7383 | 12/07/2017 | 60128 | R$ 3.139,60 | ||
| 8391 | 02/08/2017 | 60920 | R$ 1.942,36 | ||
| 9874 | 07/08/2017 | 61071 | R$ 17.481,24 | ||
| Total | R$ 22.563,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, NESTE MUNICIPIO. | 30/08/2017 | 30080068 | R$ 1.942,36 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, NESTE MUNICIPIO. | 30/08/2017 | 30080067 | R$ 3.139,60 | |
| Total | R$ 5.081,96 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 17.481,24 |
| Total | R$ 17.481,24 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SACS, NESTE MUNICIPIO. | 13/04/2018 | 13040027 | R$ 17.481,24 |
| Total | R$ 17.481,24 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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