info Empenho
Número
27060007/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
27/06/2017
Valor
R$ 1.088,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) DESTINADO AO CENTRO DE CONVENCOES CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 06270008/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCOOL 92,8° INPM EMBABALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO | R$ 7,00 | 3,000000 | R$ 21,00 |
| 2 | SABÃO EM PÓ 500G | R$ 3,70 | 50,000000 | R$ 185,00 |
| 3 | VASSOURA DE PALHA | R$ 0,80 | 50,000000 | R$ 40,00 |
| 4 | PANO DE PRATO | R$ 5,75 | 10,000000 | R$ 57,50 |
| 5 | SABÃO EM BARRA 1KG | R$ 5,20 | 10,000000 | R$ 52,00 |
| 6 | AGUA SANITARIA 1L | R$ 2,40 | 10,000000 | R$ 24,00 |
| 7 | SACO P/ LIXO 100L | R$ 1,40 | 50,000000 | R$ 70,00 |
| 8 | DETERGENTE 500ML LIQUIDO | R$ 1,75 | 10,000000 | R$ 17,50 |
| 9 | DESINFETANTE 1L | R$ 3,35 | 10,000000 | R$ 33,50 |
| 10 | SACO P/ LIXO 200L | R$ 40,00 | 5,000000 | R$ 200,00 |
| 11 | SACO P/ LIXO 60L | R$ 1,60 | 20,000000 | R$ 32,00 |
| 12 | PANO DE CHÃO | R$ 4,00 | 5,000000 | R$ 20,00 |
| 13 | DESINFETANTE | R$ 3,35 | 5,000000 | R$ 16,75 |
| 14 | SODA CAUSTICA | R$ 5,60 | 5,000000 | R$ 28,00 |
| 15 | VASSOURÃO COM CABO | R$ 31,30 | 2,000000 | R$ 62,60 |
| 16 | COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 150ML | R$ 2,40 | 7,000000 | R$ 16,80 |
| 17 | PAPEL TOALHA | R$ 4,70 | 7,000000 | R$ 32,90 |
| 18 | RODO DUPLO 60CM | R$ 20,00 | 2,000000 | R$ 40,00 |
| 19 | ALCOOL EM GEL 500G 70 | R$ 7,40 | 5,000000 | R$ 37,00 |
| 20 | RODO 40CM/60CM COM CABO | R$ 5,50 | 2,000000 | R$ 11,00 |
| 21 | PAPEL HIGIENICO 04 RL 30MT | R$ 3,00 | 8,000000 | R$ 24,00 |
| 22 | ODORIZADOR DE AMBIENTE 360 ML | R$ 10,40 | 3,000000 | R$ 31,20 |
| 23 | LUVA 250C VERDE GRANDE | R$ 7,15 | 5,000000 | R$ 35,75 |
| Total | R$ 1.088,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6996 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) DESTINADO AO CENTRO DE CONVENCOES CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 06270008/2017. | 10/07/2017 | 9345 | R$ 1.088,50 | |
| Total | R$ 1.088,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) DESTINADO AO CENTRO DE CONVENCOES CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 06270008/2017. | 18/07/2017 | 18070027 | R$ 1.088,50 | |
| Total | R$ 1.088,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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