info Empenho
Número
27060003/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
27/06/2017
Valor
R$ 995,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SCS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COR - EMPENHAR MATERIAL DE CONSUMO - AQUISICAO DE 50 RESMAS DE PAPEL A4 PARA A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL A4 | R$ 19,90 | 50,000000 | R$ 995,00 |
| Total | R$ 995,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7320
Data: 17/07/2017
Valor: R$ 995,00
Descrição / Justificativa: COR - EMPENHAR MATERIAL DE CONSUMO - AQUISICAO DE 50 RESMAS DE PAPEL A4 PARA A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA
| Número: 7639 | Data Emissão: 17/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 995,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 995,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 062857720 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170041325606 | Chave Acesso: 23170703365404000177550010000076390000076390 | Chave Verific: 23-1707-03.365.404/0001-77-55-001-000.007.639-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 995,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COR - EMPENHAR MATERIAL DE CONSUMO - AQUISICAO DE 50 RESMAS DE PAPEL A4 PARA A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA | 28/07/2017 | 28070022 | R$ 995,00 | |
| Total | R$ 995,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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