info Empenho
Número
27060003/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
27/06/2017
Valor
R$ 995,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
DESENVOLVER AÇÕES COM APOIO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COR - EMPENHAR MATERIAL DE CONSUMO - AQUISICAO DE 50 RESMAS DE PAPEL A4 PARA A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL A4 | R$ 19,90 | 50,000000 | R$ 995,00 |
| Total | R$ 995,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7320 | COR - EMPENHAR MATERIAL DE CONSUMO - AQUISICAO DE 50 RESMAS DE PAPEL A4 PARA A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA | 17/07/2017 | 7639 | R$ 995,00 | |
| Total | R$ 995,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COR - EMPENHAR MATERIAL DE CONSUMO - AQUISICAO DE 50 RESMAS DE PAPEL A4 PARA A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA | 28/07/2017 | 28070022 | R$ 995,00 | |
| Total | R$ 995,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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