info Empenho
Número
27060002/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
27/06/2023
Valor
R$ 119,96
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de eletrodoméstico e material de cozinha para atender às necessidades da SEUMA, conforme contrato nº006/2023 e PE nº 22013.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.089.904/0001-21
library_books Licitação
Número
PE22013-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2022
Data Publicação
04/04/2022
Valor Estimado
R$ 639.446,04
Valor Total
R$ 574.031,90
assignment Contrato
Número
006/2023-SEUMA
Data Assinatura
02/06/2023
Vigência
02/06/2023 - 02/06/2024
Valor Total
R$ 119,96
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES, FUNÇÃO DE AUTOLIMPEZA, LÂMINAS EM AÇO INOX. | R$ 119,96 | 1,000000 | R$ 119,96 |
| Total | R$ 119,96 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9024
Data: 29/06/2023
Valor: R$ 119,96
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de eletrodoméstico e material de cozinha para atender às necessidades da SEUMA, conforme contrato nº006/2023 e PE nº 22013.
| Número: 125 | Data Emissão: 29/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 119,96 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 119,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 58549 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230044501378 | Chave Acesso: 23230632089904000121550010000001251030005207 | Chave Verific: 23230632089904000121550010000001251030005207 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES, FUNÇÃO DE AUTOLIMPEZA, LÂMINAS EM AÇO INOX. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 119,96 | R$ 119,96 |
Total Geral: R$ 119,96
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de eletrodoméstico e material de cozinha para atender às necessidades da SEUMA, conforme contrato nº006/2023 e PE nº 22013. | 11/07/2023 | 11070063 | R$ 119,96 | |
| Total | R$ 119,96 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
