info Empenho
Número
27050006/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
27/05/2024
Valor
R$ 35,44
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente para uso da secretaria e seus equipamentos.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
49.464.926/0001-27
library_books Licitação
Número
PE23022-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/02/2024
Data Publicação
10/11/2023
Valor Estimado
R$ 146.211,36
Valor Total
R$ 100.148,72
assignment Contrato
Número
007/2024-SECJEL
Data Assinatura
12/04/2024
Vigência
12/04/2024 - 12/04/2025
Valor Total
R$ 35,44
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CORRETIVO LIQUIDO BRANCO, À BASE DE ÁGUA, NÃO TOXICO, SECAGEM RÁPIDA, 18 ML. | R$ 17,72 | 2,000000 | R$ 35,44 |
Total | R$ 35,44 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8353
Data: 24/06/2024
Valor: R$ 35,44
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente para uso da secretaria e seus equipamentos.
Número: 7472 | Data Emissão: 11/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 35,44 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 35,44 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 3660125 | UF do Emitente: PE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 126240052223936 | Chave Acesso: 26240649464926000127550010000074721000066907 | Chave Verific: 26240649464926000127550010000074721000066907 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CORRETIVO LIQUIDO BRANCO, À BASE DE ÁGUA, NÃO TOXICO, SECAGEM RÁPIDA, 18 ML. | CAIXA | 2.0000 | R$ 17,72 | R$ 35,44 |
Total Geral: R$ 35,44
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente para uso da secretaria e seus equipamentos. | 04/07/2024 | 04070010 | R$ 35,44 | |
Total | R$ 35,44 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |