info Empenho
Número
27050005/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
27/05/2024
Valor
R$ 224,15
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente para uso da secretaria e seus equipamentos.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
49.464.439/0001-64
library_books Licitação
Número
PE23022-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/02/2024
Data Publicação
10/11/2023
Valor Estimado
R$ 146.211,36
Valor Total
R$ 100.148,72
assignment Contrato
Número
006/2024-SECJEL
Data Assinatura
12/04/2024
Vigência
12/04/2024 - 12/04/2025
Valor Total
R$ 449,36
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTA OBJETOS, COM ESPAÇO PARA CANETA, LÁPIS, CLIPS E PAPEL, COR CRISTAL, EM ACRÍLICO. | R$ 8,46 | 10,000000 | R$ 84,60 |
| 2 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 23/10, CAIXA COM 1000 UNIDADES. | R$ 5,30 | 10,000000 | R$ 53,00 |
| 3 | ESTILETE, EM ACO, MINIMO 12CM, LAMINA ESTREITA DIVIDIDA, CORPO EM POLIPROPILENO RIGIDO, DISPOSITIVO PARA TRAVAR A LAMINA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 1,04 | 40,000000 | R$ 41,60 |
| 4 | ENVELOPE, TIPO SACO, COR OURO, DIMENSÕES APROXIMADAS 18CM X 25 CM COM VARIAÇÃO DE +/- 2%, PAPEL GRAMATURA MÍNIMA 80G, CAIXA COM 100 UNIDADES. | R$ 21,55 | 1,000000 | R$ 21,55 |
| 5 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, CAIXA COM 1000 UNIDADES. | R$ 1,17 | 20,000000 | R$ 23,40 |
| Total | R$ 224,15 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10978 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente para uso da secretaria e seus equipamentos. | 29/07/2024 | 1234 | R$ 224,15 | |
| Total | R$ 224,15 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente para uso da secretaria e seus equipamentos. | 14/08/2024 | 14080139 | R$ 224,15 | |
| Total | R$ 224,15 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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