info Empenho
Número
27050002/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
27/05/2025
Valor
R$ 400.000,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outros Recursos não Vinculados
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(CARRINHO DE MÃO, PÁ DE BICO, ALICATE DE CORTE DIAGONAL, ROÇADEIRA COSTAL, DENTRE OUTROS) PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME AD25001- SESEP.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.492.419/0001-88
library_books Licitação
Número
AD25001-SESEP
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
09/05/2025
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 400.000,00
Valor Total
R$ 400.000,00
assignment Contrato
Número
11/2025-SCSP
Data Assinatura
13/05/2025
Vigência
13/05/2025 - 13/05/2026
Valor Total
R$ 400.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | R$ 400.000,00 | 1,000000 | R$ 400.000,00 |
| Total | R$ 400.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7036
Data: 03/06/2025
Valor: R$ 125.182,50
Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(CARRINHO DE MÃO, PÁ DE BICO, ALICATE DE CORTE DIAGONAL, ROÇADEIRA COSTAL, DENTRE OUTROS) PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME AD25001- SESEP.
| Número: 326 | Data Emissão: 30/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 125.182,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 125.182,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/05/2025 | N° do CGF do Emitente: 4500624 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250052953106 | Chave Acesso: 23250521492419000188550020000003261000003030 | Chave Verific: 23250521492419000188550020000003261000003030 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 400.000,00 | R$ 125.182,50 |
Total Geral: R$ 125.182,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(CARRINHO DE MÃO, PÁ DE BICO, ALICATE DE CORTE DIAGONAL, ROÇADEIRA COSTAL, DENTRE OUTROS) PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME AD25001- SESEP. | 04/06/2025 | 04060040 | R$ 125.182,50 | |
| Total | R$ 125.182,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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