info Empenho
Número
27050001/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
27/05/2019
Valor
R$ 331.919,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO TIPO GELAGUA, BEBEDOURO ELETRICO, COMPUTADOR, E OUTROS...), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. CONFORME CONTRATO Nº 0123/2019-SME E RP021/2019-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.328.748/0001-10
library_books Licitação
Número
RP021/2019-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
26/04/2019
Data Publicação
26/04/2019
Valor Estimado
R$ 385.122,00
Valor Total
R$ 385.122,00
assignment Contrato
Número
0123/2019-SME
Data Assinatura
26/04/2019
Vigência
26/04/2019 - 26/04/2020
Valor Total
R$ 331.919,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUADRO BRANCO MED. 2 X 1,20M | R$ 250,00 | 18,000000 | R$ 4.500,00 |
| 2 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA | R$ 2.265,00 | 10,000000 | R$ 22.650,00 |
| 3 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS INOX. | R$ 899,00 | 5,000000 | R$ 4.495,00 |
| 4 | MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS | R$ 640,00 | 55,000000 | R$ 35.200,00 |
| 5 | BEBEDOURO TIPO COLUNA 2 TORNEIRA CAP 1.8 LITROS. | R$ 865,00 | 10,000000 | R$ 8.650,00 |
| 6 | BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX 4 TORNEIRAS, FILTRO DE CARVÃO ATIVADO 180 LITRO | R$ 4.080,00 | 10,000000 | R$ 40.800,00 |
| 7 | COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5SEXTA GERAÇÃO COM 2.7 GH/Z 6MB HD 500 GB 7200RPM S | R$ 2.857,00 | 55,000000 | R$ 157.135,00 |
| 8 | ESTABILIZADOR DE 1.500 VA 110 V/220 V TENSÃO DE SAÍDA 110 V BANDA LATGA DE TENSÃ | R$ 453,00 | 17,000000 | R$ 7.701,00 |
| 9 | FOGÃO DOMESTICO CHAPA DE AÇO MESA INOX TAMPA DE VIDRO TEMPERTADO CAPACIDADE DO F | R$ 730,00 | 3,000000 | R$ 2.190,00 |
| 10 | FLIP CHART- QUADRO BRANCO COM PRENDEDOR PARA PAPEL COM SUPORTE EM ALUMINIO PARA | R$ 207,50 | 8,000000 | R$ 1.660,00 |
| 11 | LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO 04 VELOCIDADES | R$ 113,00 | 6,000000 | R$ 678,00 |
| 12 | NOTEBOOK INTEL CORE I5 PROCESSADOR INTEL CORE I5 6200 - 2.20GHZ 12700GHZ FUNÇÃO | R$ 2.928,00 | 10,000000 | R$ 29.280,00 |
| 13 | SMART TV 42" LED | R$ 2.830,00 | 6,000000 | R$ 16.980,00 |
| Total | R$ 331.919,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7346
Data: 19/06/2019
Valor: R$ 9.328,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO TIPO GELAGUA, BEBEDOURO ELETRICO, COMPUTADOR, E OUTROS...), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. CONFORME CONTRATO Nº 0123/2019-SME E RP021/2019-SME.
| Número: 2207 | Data Emissão: 19/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 9.328,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.328,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/06/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190038615904 | Chave Acesso: 23190617328748000110550010000022071000100666 | Chave Verific: 23-1906-17.328.748/0001-10-55-001-000.002.207-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BEBEDOURO TIPO COLUNA 2 TORNEIRA CAP 1.8 LITROS. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 865,00 | R$ 8.650,00 |
| 002 | LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO 04 VELOCIDADES | UNIDADE | 6.0000 | R$ 113,00 | R$ 678,00 |
Cód. Liquidação: 7347
Data: 18/06/2019
Valor: R$ 74.830,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO TIPO GELAGUA, BEBEDOURO ELETRICO, COMPUTADOR, E OUTROS...), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. CONFORME CONTRATO Nº 0123/2019-SME E RP021/2019-SME.
| Número: 2196 | Data Emissão: 14/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 74.830,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 74.830,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/06/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190037476403 | Chave Acesso: 23190617328748000110550010000021961750059101 | Chave Verific: 23-1906-17.328.748/0001-10-55-001-000.002.196-175. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA | UNIDADE | 10.0000 | R$ 2.265,00 | R$ 22.650,00 |
| 002 | MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS | UNIDADE | 55.0000 | R$ 640,00 | R$ 35.200,00 |
| 003 | SMART TV 42" LED | UNIDADE | 6.0000 | R$ 2.830,00 | R$ 16.980,00 |
Cód. Liquidação: 7348
Data: 18/06/2019
Valor: R$ 157.135,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO TIPO GELAGUA, BEBEDOURO ELETRICO, COMPUTADOR, E OUTROS...), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. CONFORME CONTRATO Nº 0123/2019-SME E RP021/2019-SME.
| Número: 2195 | Data Emissão: 14/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 157.135,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 157.135,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/06/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190037474992 | Chave Acesso: 23190617328748000110550010000021951840030610 | Chave Verific: 23-1906-17.328.748/0001-10-55-001-000.002.195-184. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5SEXTA GERAÇÃO COM 2.7 GH/Z 6MB HD 500 GB 7200RPM S | UNIDADE | 55.0000 | R$ 2.857,00 | R$ 157.135,00 |
Cód. Liquidação: 8290
Data: 05/07/2019
Valor: R$ 40.800,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO TIPO GELAGUA, BEBEDOURO ELETRICO, COMPUTADOR, E OUTROS...), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. CONFORME CONTRATO Nº 0123/2019-SME E RP021/2019-SME.
| Número: 2225 | Data Emissão: 05/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 40.800,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 40.800,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/07/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190043124474 | Chave Acesso: 23190717328748000110550010000022250000022251 | Chave Verific: 23-1907-17.328.748/0001-10-55-001-000.002.225-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX 4 TORNEIRAS, FILTRO DE CARVÃO ATIVADO 180 LITRO | UNIDADE | 10.0000 | R$ 4.080,00 | R$ 40.800,00 |
Cód. Liquidação: 8291
Data: 05/07/2019
Valor: R$ 20.546,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO TIPO GELAGUA, BEBEDOURO ELETRICO, COMPUTADOR, E OUTROS...), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. CONFORME CONTRATO Nº 0123/2019-SME E RP021/2019-SME.
| Número: 2226 | Data Emissão: 05/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 20.546,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.546,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/07/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190043127941 | Chave Acesso: 23190717328748000110550010000022260000022267 | Chave Verific: 23-1907-17.328.748/0001-10-55-001-000.002.226-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | QUADRO BRANCO MED. 2 X 1,20M | UNIDADE | 18.0000 | R$ 250,00 | R$ 4.500,00 |
| 002 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS INOX. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 899,00 | R$ 4.495,00 |
| 003 | ESTABILIZADOR DE 1.500 VA 110 V/220 V TENSÃO DE SAÍDA 110 V BANDA LATGA DE TENSÃ | UNIDADE | 17.0000 | R$ 453,00 | R$ 7.701,00 |
| 004 | FOGÃO DOMESTICO CHAPA DE AÇO MESA INOX TAMPA DE VIDRO TEMPERTADO CAPACIDADE DO F | UNIDADE | 3.0000 | R$ 730,00 | R$ 2.190,00 |
| 005 | FLIP CHART- QUADRO BRANCO COM PRENDEDOR PARA PAPEL COM SUPORTE EM ALUMINIO PARA | UNIDADE | 8.0000 | R$ 207,50 | R$ 1.660,00 |
Cód. Liquidação: 9147
Data: 17/07/2019
Valor: R$ 29.280,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO TIPO GELAGUA, BEBEDOURO ELETRICO, COMPUTADOR, E OUTROS...), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. CONFORME CONTRATO Nº 0123/2019-SME E RP021/2019-SME.
| Número: 2239 | Data Emissão: 16/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 29.280,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 29.280,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/07/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190045650030 | Chave Acesso: 23190717328748000110550010000022391090048003 | Chave Verific: 23-1907-17.328.748/0001-10-55-001-000.002.239-109. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | NOTEBOOK INTEL CORE I5 PROCESSADOR INTEL CORE I5 6200 - 2.20GHZ 12700GHZ FUNÇÃO | UNIDADE | 10.0000 | R$ 2.928,00 | R$ 29.280,00 |
Total Geral: R$ 331.919,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO TIPO GELAGUA, BEBEDOURO ELETRICO, COMPUTADOR, E OUTROS...), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. CONFORME CONTRATO Nº 0123/2019-SME E RP021/2019-SME. | 26/07/2019 | 26070194 | R$ 29.280,00 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO TIPO GELAGUA, BEBEDOURO ELETRICO, COMPUTADOR, E OUTROS...), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. CONFORME CONTRATO Nº 0123/2019-SME E RP021/2019-SME. | 26/07/2019 | 26070164 | R$ 40.800,00 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO TIPO GELAGUA, BEBEDOURO ELETRICO, COMPUTADOR, E OUTROS...), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. CONFORME CONTRATO Nº 0123/2019-SME E RP021/2019-SME. | 26/07/2019 | 26070162 | R$ 20.546,00 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO TIPO GELAGUA, BEBEDOURO ELETRICO, COMPUTADOR, E OUTROS...), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. CONFORME CONTRATO Nº 0123/2019-SME E RP021/2019-SME. | 12/07/2019 | 12070016 | R$ 157.135,00 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO TIPO GELAGUA, BEBEDOURO ELETRICO, COMPUTADOR, E OUTROS...), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. CONFORME CONTRATO Nº 0123/2019-SME E RP021/2019-SME. | 12/07/2019 | 12070015 | R$ 74.830,00 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO TIPO GELAGUA, BEBEDOURO ELETRICO, COMPUTADOR, E OUTROS...), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. CONFORME CONTRATO Nº 0123/2019-SME E RP021/2019-SME. | 12/07/2019 | 12070014 | R$ 9.328,00 | |
| Total | R$ 331.919,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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