info Empenho
Número
27040006/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
27/04/2017
Valor
R$ 150,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 05 UND DE FITA PARA IMPRESSORA FX 2190 DE USO EXCLUSIVO DA CONTABILIDADE, CONF ORDEM DE COMPRA/SERVICO 04270021/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.584.352/0001-92
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA PARA IMPRESSORA FX 2190 | R$ 30,00 | 5,000000 | R$ 150,00 |
| Total | R$ 150,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3816 | AQUISICAO DE 05 UND DE FITA PARA IMPRESSORA FX 2190 DE USO EXCLUSIVO DA CONTABILIDADE, CONF ORDEM DE COMPRA/SERVICO 04270021/2017 | 03/05/2017 | 4185 | R$ 150,00 | |
| Total | R$ 150,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 05 UND DE FITA PARA IMPRESSORA FX 2190 DE USO EXCLUSIVO DA CONTABILIDADE, CONF ORDEM DE COMPRA/SERVICO 04270021/2017 | 24/05/2017 | 24050008 | R$ 150,00 | |
| Total | R$ 150,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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