info Empenho
Número
27030017/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
27/03/2017
Valor
R$ 41,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL(BANQUETA DE PLASTICO) PARA ATENDER AO CSF CONJUNTO STO. ANTONIO, EM SOBRAL.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANQUETA PLASTICO | R$ 13,90 | 3,000000 | R$ 41,70 |
| Total | R$ 41,70 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2889
Data: 10/04/2017
Valor: R$ 41,70
Descrição / Justificativa:
| Número: 7128 | Data Emissão: 10/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 41,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 41,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 007169 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170020367303 | Chave Acesso: 23170401679793000180550000000071281000712857 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 41,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL(BANQUETA DE PLASTICO) PARA ATENDER AO CSF CONJUNTO STO. ANTONIO, EM SOBRAL. | 27/04/2017 | 27040064 | R$ 41,70 | |
| Total | R$ 41,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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