info Empenho
Número
27030012/2018
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
27/03/2018
Valor
R$ 2.707,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DE SERVICOS OPERACIONAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE061/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/09/2017
Data Publicação
16/08/2017
Valor Estimado
R$ 107.103,03
Valor Total
R$ 80.899,00
assignment Contrato
Número
022/2017-AMA
Data Assinatura
20/11/2017
Vigência
20/11/2017 - 20/11/2018
Valor Total
R$ 57.805,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CABO PARA ENXADA DE MADEIRA | R$ 12,00 | 25,000000 | R$ 300,00 |
| 2 | CISCADOR EM AÇO 12 DENTE | R$ 11,50 | 25,000000 | R$ 287,50 |
| 3 | FACÃO AÇO CARBONO LAMINA 12 CABO MADEIRA | R$ 18,00 | 8,000000 | R$ 144,00 |
| 4 | MARRETA AÇO 1/2 KG COM BABO DE MADEIRA 40CM | R$ 15,00 | 2,000000 | R$ 30,00 |
| 5 | PICARETA AÇO COM CABO EM MADEIRA 90CM | R$ 50,20 | 5,000000 | R$ 251,00 |
| 6 | TESOURA MANUAL PARA PODA COM TRAVA DE SEGURANÇA | R$ 61,50 | 10,000000 | R$ 615,00 |
| 7 | CAVADOR DE BURACO EM AÇO CARBONO BOCA DE LOBO GORRAS 24 CM CABO 150CM | R$ 86,00 | 10,000000 | R$ 860,00 |
| 8 | ROLO DE CORDA 100M X 12MM DE NYLON | R$ 219,50 | 1,000000 | R$ 219,50 |
| Total | R$ 2.707,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3938 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DE SERVICOS OPERACIONAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS | 20/04/2018 | 10821 | R$ 2.214,95 | |
| Total | R$ 2.214,95 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DE SERVICOS OPERACIONAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS | 07/06/2018 | 07060032 | R$ 2.214,95 | |
| Total | R$ 2.214,95 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/10/2018 | 01100087 | R$ 492,05 |
| Total | R$ 492,05 | ||
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