Sobral - Transparência

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Empenho

Número

27030012/2017

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Modalidade

Ordinário

Data

27/03/2017

Valor

R$ 7.948,40

Natureza

Material de Consumo

Fonte

Outros Recursos Vinculados à Saúde

Programa Atividade

AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES

Centro de Custo

MATERIAL DE CONSUMO

Descrição/Objeto do Empenho

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Função

Saúde

Subfunção

Atenção Básica

Dados do Favorecido

Favorecido

SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Favorecido CNPJ/CPF

23.535.727/0001-79

Licitação

Número

PE063/2015

Modalidade

Pregão

Data Homologação

23/05/2016

Data Publicação

18/12/2015

Valor Estimado

R$ 557.531,03

Valor Total

R$ 132.202,40

Detalhes

Contrato

Número

063201555

Data Assinatura

03/06/2016

Vigência

03/06/2016 - 03/07/2017

Valor Total

R$ 18.372,00

Detalhes

Itens

#	Item	Valor Unitário	Quantidade	Total
1	PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG CX COM 500 CPR	R$ 0,12	20.000,000000	R$ 2.552,00
2	ISOSSORBIDA 5MG COMP. SUBLINGUAL	R$ 0,22	200,000000	R$ 44,00
3	NATEGLINIDA 120MG+METFORMINA 850MG	R$ 2,60	1.000,000000	R$ 2.600,00
4	TIABENDAZOL 50MG/ML SUSP. ORAL FR/40 ML	R$ 11,47	200,000000	R$ 2.294,00
5	TRIMETAZIDINA 35MG DICLORIDRATO 35MG	R$ 1,52	300,000000	R$ 458,40
Total				R$ 7.948,40

Histórico de Liquidação

Cód. Liquidação: 4010

Data: 05/05/2017

Valor: R$ 458,40

Descrição / Justificativa:

Número: 18882	Data Emissão: 05/05/2017	Doc. Ref.: 201705	Valor Bruto: R$ 458,40
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 458,40
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 05/05/2017	N° do CGF do Emitente: 4665	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123170025420736	Chave Acesso: 23170523535727000179550010000188821000188828	Chave Verific:	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 4045

Data: 05/05/2017

Valor: R$ 6.238,00

Descrição / Justificativa:

Número: 18880	Data Emissão: 05/05/2017	Doc. Ref.: 201705	Valor Bruto: R$ 6.238,00
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 6.238,00
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 05/05/2017	N° do CGF do Emitente: 4665	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123170025419839	Chave Acesso: 23170523535727000179550010000188801000188807	Chave Verific:	Série do Selo:

Cód. Liquidação: 7171

Data: 13/07/2017

Valor: R$ 1.251,88

Descrição / Justificativa:

Número: 19496	Data Emissão: 13/07/2017	Doc. Ref.: 201707	Valor Bruto: R$ 1.251,88
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 1.251,88
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 13/07/2017	N° do CGF do Emitente: 4665	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123170040587236	Chave Acesso: 23170723535727000179550010000194961000194963	Chave Verific:	Série do Selo:

Total Geral: R$ 7.948,28

Histórico de Pagamento

Descrição	Data	Doc	Valor
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	27/07/2017	27070093	R$ 1.251,88
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	16/06/2017	16060212	R$ 6.238,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	01/06/2017	01060035	R$ 458,40
Total			R$ 7.948,28

Histórico de Cancelamento

Descrição	Data	Nota	Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.

Histórico de Saldo Empenho

Descrição / Justificativa	Valor
Não há histórico de saldo empenho para este empenho.

Histórico de Liquidação

Descrição / Justificativa	Data	Valor
Não há histórico de liquidação para este empenho.

Histórico de Pagamento

Descrição	Data	Doc	Valor
Não há histórico de pagamento para este empenho.

Histórico de Cancelamento

Descrição	Data	Valor
DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019	31/12/2019	R$ 0,12
Total		R$ 0,12

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