info Empenho
Número
27030009/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
27/03/2018
Valor
R$ 132,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO ( EXPEDIENTE ) DESTINADOS AO USO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 03270006/2018.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.075.962/0001-23
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
021/2017-SECOG
Data Assinatura
11/09/2017
Vigência
11/09/2017 - 10/09/2018
Valor Total
R$ 1.216,54
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELASTICO AMARELO EM LATEX Nº 18 COM 100G | R$ 1,69 | 15,000000 | R$ 25,35 |
| 2 | BLOCO ADESIVO 76X76MM - 100FLS | R$ 1,43 | 24,000000 | R$ 34,32 |
| 3 | BORRACHA BRANCA ESCOLAR - 3,3X2,3X0,08CM, PESO 10/15G | R$ 5,33 | 1,000000 | R$ 5,33 |
| 4 | LIVRO PROTOCOLO PEQUENO C/100FLS, PAPEL OFFSET, CAPA DURA E FOLHAS NUMERADAS | R$ 6,12 | 10,000000 | R$ 61,20 |
| 5 | EXTRATOR DE GRAMPO-TIPO ESPÁTULA | R$ 1,05 | 6,000000 | R$ 6,30 |
| Total | R$ 132,50 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4972
Data: 15/05/2018
Valor: R$ 132,50
Descrição / Justificativa: AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO ( EXPEDIENTE ) DESTINADOS AO USO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 03270006/2018.
| Número: 14690 | Data Emissão: 06/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 132,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 132,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/04/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135180231749450 | Chave Acesso: 35180405075962000123550010000146900000146901 | Chave Verific: 35-1804-05.075.962/0001-23-55-001-000.014.690-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 132,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO ( EXPEDIENTE ) DESTINADOS AO USO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 03270006/2018. | 06/06/2018 | 06060008 | R$ 132,50 | |
| Total | R$ 132,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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