info Empenho
Número
27030006/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
27/03/2018
Valor
R$ 118,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO GABPREF
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 01(UM) TELEFONE SEM FIO DE ACORDO COM A DOTACAO Nº 2017/27120
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TELEFONE SEM FIO | R$ 118,00 | 1,000000 | R$ 118,00 |
| Total | R$ 118,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3919
Data: 20/04/2018
Valor: R$ 118,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE 01(UM) TELEFONE SEM FIO DE ACORDO COM A DOTACAO Nº 2017/27120
| Número: 1674 | Data Emissão: 20/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 118,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 118,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/04/2018 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180023729006 | Chave Acesso: 23180401432182000132550010000016740000016744 | Chave Verific: 23-1804-01.432.182/0001-32-55-001-000.001.674-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 118,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 01(UM) TELEFONE SEM FIO DE ACORDO COM A DOTACAO Nº 2017/27120 | 15/05/2018 | 15050156 | R$ 118,00 | |
| Total | R$ 118,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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