info Empenho
Número
27030001/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
27/03/2023
Valor
R$ 33.480,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
Centro de Custo
Material Quimico
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valores referente aquisição de produtos químicos ( POLÍMERO CATIÔNICO) para o tratamento de água na sede e distritos do município de Sobral
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.656.611/0001-41
library_books Licitação
Número
PE 22001-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/06/2022
Data Publicação
18/02/2022
Valor Estimado
R$ 940.695,00
Valor Total
R$ 590.549,25
assignment Contrato
Número
052/2022
Data Assinatura
28/06/2022
Vigência
28/06/2022 - 27/06/2023
Valor Total
R$ 95.092,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polímero Catiônico em pó | R$ 37,20 | 900,000000 | R$ 33.480,00 |
| Total | R$ 33.480,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5202
Data: 02/05/2023
Valor: R$ 33.480,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valores referente aquisição de produtos químicos ( POLÍMERO CATIÔNICO) para o tratamento de água na sede e distritos do município de Sobral
| Número: 1036 | Data Emissão: 25/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 33.480,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.480,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/04/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230027822700 | Chave Acesso: 23230433656611000141550010000010361385252061 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Polímero Catiônico em pó | KILOGRAMA | 900.0000 | R$ 37,20 | R$ 33.480,00 |
Total Geral: R$ 33.480,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valores referente aquisição de produtos químicos ( POLÍMERO CATIÔNICO) para o tratamento de água na sede e distritos do município de Sobral | 03/05/2023 | 03050007 | R$ 33.480,00 | |
| Total | R$ 33.480,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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