info Empenho
Número
27020172/2026
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
27/02/2026
Valor
R$ 245.350,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES RASTREÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO DO ARMAMENTO E ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME IN25001-GMS E CONTRATO 001/26-GMS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
57.494.031/0001-63
library_books Licitação
Número
IN25001-GMS
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
23/12/2025
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.455.050,00
Valor Total
R$ 1.455.050,00
assignment Contrato
Número
001/26-GMS
Data Assinatura
08/01/2026
Vigência
08/01/2026 - 08/01/2027
Valor Total
R$ 1.455.050,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNIÇÃO 9MM LGR TREINA EOOG 124GR NTA A. | R$ 5,60 | 30.000,000000 | R$ 168.000,00 |
| 2 | MUNIÇÃO 38 SPL TREINA EOPP 158GR NTA A. | R$ 5,95 | 13.000,000000 | R$ 77.350,00 |
| Total | R$ 245.350,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7704
Data: 04/05/2026
Valor: R$ 239.750,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES RASTREÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO DO ARMAMENTO E ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME IN25001-GMS E CONTRATO 001/26-GMS.
| Número: 294535 | Data Emissão: 30/04/2026 | Doc. Ref.: 202604 | Valor Bruto: R$ 239.750,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 4.887,50 | Valor Líquido: R$ 239.750,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/04/2026 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135261642569615 | Chave Acesso: 35260457494031000163550010002945351332179126 | Chave Verific: 35260457494031000163550010002945351332179126 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MUNIÇÃO 9MM LGR TREINA EOOG 124GR NTA A. | UNIDADE | 29000.0000 | R$ 5,60 | R$ 162.400,00 |
| 002 | MUNIÇÃO 38 SPL TREINA EOPP 158GR NTA A. | UNIDADE | 13000.0000 | R$ 5,95 | R$ 77.350,00 |
Total Geral: R$ 239.750,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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