info Empenho
Número
27020098/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
27/02/2019
Valor
R$ 1.872,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA (CABO COAXIAL E CONECTOR COAXIAL) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PROFESSOR EDGAR LINHARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DP001/2019-SME E CONTRATO Nº 003/2019-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.478.328/0001-05
library_books Licitação
Número
DP001/2019-SME
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
18/01/2019
Data Publicação
21/01/2019
Valor Estimado
R$ 17.533,00
Valor Total
R$ 17.533,00
assignment Contrato
Número
003/2019-SME
Data Assinatura
21/01/2019
Vigência
21/01/2019 - 21/01/2020
Valor Total
R$ 17.533,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CABO COAXIAL | R$ 12,00 | 56,000000 | R$ 672,00 |
| 2 | CABO COAXIAL | R$ 1,20 | 1.000,000000 | R$ 1.200,00 |
| Total | R$ 1.872,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2124
Data: 13/03/2019
Valor: R$ 1.872,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA (CABO COAXIAL E CONECTOR COAXIAL) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PROFESSOR EDGAR LINHARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DP001/2019-SME E CONTRATO Nº 003/2019-SME.
| Número: 24 | Data Emissão: 13/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 1.872,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.872,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/03/2019 | N° do CGF do Emitente: 14971 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190015976742 | Chave Acesso: 23190312478328000105550010000000241082000303 | Chave Verific: 23-1903-12.478.328/0001-05-55-001-000.000.024-108. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CABO COAXIAL | METRO | 56.0000 | R$ 12,00 | R$ 672,00 |
| 002 | CABO COAXIAL | METRO | 1000.0000 | R$ 1,20 | R$ 1.200,00 |
Total Geral: R$ 1.872,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA (CABO COAXIAL E CONECTOR COAXIAL) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PROFESSOR EDGAR LINHARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DP001/2019-SME E CONTRATO Nº 003/2019-SME. | 29/03/2019 | 29030009 | R$ 1.872,00 | |
| Total | R$ 1.872,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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