info Empenho
Número
27020026/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
27/02/2019
Valor
R$ 23.958,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL. CONFORME PE191/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE191/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/01/2019
Data Publicação
21/11/2018
Valor Estimado
R$ 63.276,05
Valor Total
R$ 63.276,05
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANETA EHIDRACOR COM 12 CORES | R$ 7,26 | 3.300,000000 | R$ 23.958,00 |
| Total | R$ 23.958,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3461
Data: 04/04/2019
Valor: R$ 21.780,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL. CONFORME PE191/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019-SME.
| Número: 401 | Data Emissão: 04/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 21.780,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.780,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/04/2019 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190021028260 | Chave Acesso: 23190404221555000114550000000004011000040146 | Chave Verific: 23-1904-04.221.555/0001-14-55-000-000.000.401-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CANETA EHIDRACOR COM 12 CORES | ESTOJO | 3000.0000 | R$ 7,26 | R$ 21.780,00 |
Cód. Liquidação: 4489
Data: 24/04/2019
Valor: R$ 2.178,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL. CONFORME PE191/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019-SME.
| Número: 408 | Data Emissão: 24/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 2.178,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.178,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/04/2019 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190025497021 | Chave Acesso: 23190404221555000114550000000004081000040813 | Chave Verific: 23-1904-04.221.555/0001-14-55-000-000.000.408-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CANETA EHIDRACOR COM 12 CORES | ESTOJO | 300.0000 | R$ 7,26 | R$ 2.178,00 |
Total Geral: R$ 23.958,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL. CONFORME PE191/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019-SME. | 08/05/2019 | 08050032 | R$ 2.178,00 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL. CONFORME PE191/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019-SME. | 16/04/2019 | 16040016 | R$ 21.780,00 | |
| Total | R$ 23.958,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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