info Empenho
Número
27020010/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
27/02/2018
Valor
R$ 124,71
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº 02270008/2018
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANO DE PRATO EM ALGODÃO ALVEJADO SEM ESTAMPA BORDAS COM ACABAMENTO 68CM X 40CM COR BRANCO | R$ 1,89 | 59,000000 | R$ 111,51 |
| 2 | COADOR DE CAFÉ COM CABO DE MADEIRA | R$ 1,32 | 10,000000 | R$ 13,20 |
| Total | R$ 124,71 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2051
Data: 06/03/2018
Valor: R$ 124,71
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº 02270008/2018
| Número: 3001 | Data Emissão: 06/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 124,71 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 124,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/03/2018 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180013840592 | Chave Acesso: 23180310616533000156550010000030010000030019 | Chave Verific: 23-1803-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.001-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 124,71
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº 02270008/2018 | 23/03/2018 | 23030007 | R$ 124,71 | |
| Total | R$ 124,71 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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