info Empenho
Número
27020009/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
27/02/2018
Valor
R$ 4.022,29
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº 02270007/2018
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCOVA PARA LIMPEZA BASE EM PLASTICO COM CERDAS EM NYLON 13CM X 6CM | R$ 1,47 | 17,000000 | R$ 24,99 |
| 2 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | R$ 0,70 | 24,000000 | R$ 16,80 |
| 3 | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE SINTETICA A BASE DE ESPUMA COM BACTERICIDA DIM.110 X 75 20MM | R$ 0,42 | 127,000000 | R$ 53,34 |
| 4 | LIMPA VIDRO COM PULVERIZADOR 500ML | R$ 4,22 | 87,000000 | R$ 367,14 |
| 5 | PAPEL TOALHA COM 60 TOALHA 21,0CM X 20,0CM | R$ 2,83 | 450,000000 | R$ 1.273,50 |
| 6 | SABONETE LIQUIDO EM REFIL FRAGANCIA AGRADAVEL NO MINIMO 800 ML | R$ 7,16 | 72,000000 | R$ 515,52 |
| 7 | VASSOURA REDONDA PARA SANITARIO COM CABO DE ROSCA PLASTICO | R$ 3,32 | 11,000000 | R$ 36,52 |
| 8 | SABÃO EM BARRA 200G | R$ 3,42 | 124,000000 | R$ 424,08 |
| 9 | ALCOOL ETILICO 70% EM GEL 500ML | R$ 4,33 | 44,000000 | R$ 190,52 |
| 10 | LIMPADOR INSTATANEO MULTIUSO DESENGORDURANTE 500ML | R$ 1,91 | 208,000000 | R$ 397,28 |
| 11 | LIMPA INOX 500 ML | R$ 7,90 | 29,000000 | R$ 229,10 |
| 12 | SABÃO EM PÓ 1 KG | R$ 4,70 | 105,000000 | R$ 493,50 |
| Total | R$ 4.022,29 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2906 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº 02270007/2018 | 13/03/2018 | 3003 | R$ 515,52 | |
| 2909 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº 02270007/2018 | 06/03/2018 | 300 | R$ 3.506,77 | |
| Total | R$ 4.022,29 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº 02270007/2018 | 01/10/2018 | 01100048 | R$ 3.506,77 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME O CONTRATO Nº 020/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº 02270007/2018 | 10/04/2018 | 10040019 | R$ 515,52 | |
| Total | R$ 4.022,29 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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