info Empenho
Número
27020008/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
27/02/2018
Valor
R$ 1.627,35
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME O CONTRATO Nº 019/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº 02270003/2018
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.230.868/0001-71
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DETERGENTE LIQUIDO 500ML | R$ 1,00 | 108,000000 | R$ 108,00 |
| 2 | CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML | R$ 2,45 | 150,000000 | R$ 367,50 |
| 3 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30 METROS PCT C/64 ROLOS | R$ 54,85 | 21,000000 | R$ 1.151,85 |
| Total | R$ 1.627,35 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3791 | AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME O CONTRATO Nº 019/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº 02270003/2018 | 02/04/2018 | 256 | R$ 1.627,35 | |
| Total | R$ 1.627,35 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME O CONTRATO Nº 019/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº 02270003/2018 | 10/05/2018 | 10050005 | R$ 1.627,35 | |
| Total | R$ 1.627,35 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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