info Empenho
Número
27020007/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
27/02/2018
Valor
R$ 633,44
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME O CONTRATO Nº 017/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº 02270012/2018
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO PRETO 60 LITROS | R$ 8,56 | 74,000000 | R$ 633,44 |
| Total | R$ 633,44 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3278
Data: 03/04/2018
Valor: R$ 633,44
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME O CONTRATO Nº 017/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº 02270012/2018
| Número: 3379 | Data Emissão: 03/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 633,44 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 633,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/04/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180019900263 | Chave Acesso: 23180422864845000168550010000033790000033792 | Chave Verific: 23-1804-22.864.845/0001-68-55-001-000.003.379-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 633,44
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME O CONTRATO Nº 017/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº 02270012/2018 | 12/04/2018 | 12040013 | R$ 633,44 | |
| Total | R$ 633,44 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})