info Empenho
Número
27020006/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
27/02/2018
Valor
R$ 5.148,79
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME O CONTRATO Nº 017/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº 02270010/2018
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESODORIZADOR DE AR 400ML | R$ 7,54 | 98,000000 | R$ 738,92 |
| 2 | DESINFETANTE 500ML | R$ 1,33 | 197,000000 | R$ 262,01 |
| 3 | DESODORIZADOR PASTILHA PARA SANITARIO | R$ 3,55 | 392,000000 | R$ 1.391,60 |
| 4 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8º INPM 96º GL 1000ML | R$ 4,13 | 159,000000 | R$ 656,67 |
| 5 | AGUA SANITARIA 5 LITROS | R$ 3,90 | 110,000000 | R$ 429,00 |
| 6 | LIXEIRA PARA BANHEIRO PLASTICO RETANGULAR CAPACIDA 12 LITROS | R$ 13,88 | 5,000000 | R$ 69,40 |
| 7 | LUVA DE BORRACHA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA LIMPEZA EM LATEX REVESTIMENTO INTERNO AVELUDADO PALMA ANTIDERRAPANTE | R$ 2,20 | 15,000000 | R$ 33,00 |
| 8 | PANO DE CHÃO EM ALGODÃO ALVEJADO TIPO SACO PARA LIMPEZA | R$ 1,51 | 93,000000 | R$ 140,43 |
| 9 | PANO MULTI USO | R$ 2,57 | 6,000000 | R$ 15,42 |
| 10 | VASSOURA DE PELO SINTETICO BASE PLASTICA ROSQUEADA 50CM CABO DE MAEIRA | R$ 10,82 | 70,000000 | R$ 757,40 |
| 11 | VASSOURA EM PIAÇAVA PARA LIMPEZA CORPO DE MADEIRA MED 50 X 5CM CABO DE MADEIRA MED 1,50M | R$ 8,94 | 19,000000 | R$ 169,86 |
| 12 | ESTOPA ALGODÃO | R$ 1,12 | 5,000000 | R$ 5,60 |
| 13 | FLANELA EM TECIDO 45 X 60 CM | R$ 1,30 | 58,000000 | R$ 75,40 |
| 14 | LIMPADOR DE ALUMINIO 500 ML | R$ 1,06 | 46,000000 | R$ 48,76 |
| 15 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30 METROS PCT C/64 ROLOS | R$ 50,76 | 7,000000 | R$ 355,32 |
| Total | R$ 5.148,79 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3281
Data: 05/04/2018
Valor: R$ 2.829,93
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME O CONTRATO Nº 017/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº 02270010/2018
| Número: 3367 | Data Emissão: 02/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 2.829,93 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.829,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/04/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180019843260 | Chave Acesso: 23180422864845000168550010000033670000033678 | Chave Verific: 23-1804-22.864.845/0001-68-55-001-000.003.367-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.829,93
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME O CONTRATO Nº 017/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº 02270010/2018 | 03/09/2018 | 03090002 | R$ 2.829,93 | |
| Total | R$ 2.829,93 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| CANCELAMENTO DA DESPESA | 01/10/2018 | 01100069 | R$ 2.318,86 |
| Total | R$ 2.318,86 | ||
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