info Empenho
Número
27020003/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
27/02/2020
Valor
R$ 386,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS .
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.347.734/0001-77
library_books Licitação
Número
060/2019-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/12/2019
Data Publicação
07/10/2019
Valor Estimado
R$ 297.232,38
Valor Total
R$ 167.433,43
assignment Contrato
Número
0020/2020-SECJE
Data Assinatura
18/02/2020
Vigência
18/02/2020 - 18/02/2021
Valor Total
R$ 386,90
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPISEIRA TECNICA, COM GRAFITE, BORRACHA ACOPLADA, 0,7MM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 1,90 | 25,000000 | R$ 47,50 |
| 2 | LAPISEIRA TECNICA, COM GRAFITE, BORRACHA ACOPLADA, 0,9MM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 2,02 | 25,000000 | R$ 50,50 |
| 3 | CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, COR PRETA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVA... | R$ 23,40 | 6,000000 | R$ 140,40 |
| 4 | MIDIA DVD, DVD-R (GRAVAVEL), VELOCIDADE MINIMA DE 8 X, 4.7 GB DE CAPACIDADE, 120 MINUTOS, LACRADO COM ESTOJO SLIM TRANSPARENTE, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 0,99 | 50,000000 | R$ 49,50 |
| 5 | CD-ROOM, R - GRAVACAO 40 X 700 MB DADOS/ 80MIN, CAPACIDADE ARMAZENAGEM 700MB DE DADOS OU 80 MINUTOS DE AUDIO, VIRGEM, AUDIO, LACRADO EM ESTOJO PLA... | R$ 0,99 | 100,000000 | R$ 99,00 |
| Total | R$ 386,90 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4042 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS . | 27/04/2020 | 2550 | R$ 386,90 | |
| Total | R$ 386,90 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS . | 13/07/2020 | 13070009 | R$ 386,90 | |
| Total | R$ 386,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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